Оглавление
- Личный кабинет ИП
- Личный кабинет юрлиц
- Выбор типового устава
- Получить копии учредительных документов
- Выбор режима налогообложения
- Налоговые калькуляторы
- Сдача отчётности онлайн
- Калькулятор эффективности внедрения ЭДО
- Создать и сохранить машиночитаемую доверенность
- Онлайн запись на приём в инспекцию
- Сервисы по общению с ФНC
- Узнать реквизиты ИФНС, обслуживающих данный адрес
- Заполнить платёжное поручение или квитанцию для платежей в бюджет
- Узнать информацию о задолженности по налогам
- Получить отсрочку и рассрочку по уплате налогов онлайн
- Электронный сервис «Прозрачный бизнес»
- Рассылка об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
- Электронный реестр субъектов МСП
- Узнать по адресу коды ОКАТО, ОКТМО, КЛАДР и почтовый индекс
- Получить статус налогового резидента РФ
- Регистрация онлайн-кассы в налоговой
- Сведения о заблокированных банковских счетах
- Сервис для разблокировки расчётного счёта
- Сервис для экспортёров
- Полезный бонус
Личный кабинет ИП
Без этого официально зарегистрированному индивидуальному предпринимателю никуда. Откуда же узнать о выбранном режиме налогообложения, если вдруг забыли или засомневались? Это важный вопрос, от которого зависит, сколько вы заплатите налогов в бюджет, а также какую отчётность придётся сдавать, а также чтобы не было пеней и штрафов (и более жёстких санкций в виде приостановки деятельности и принудительного закрытия).
Там же можно получить выписку из ЕГРИП, которую потребуют предъявить контрагенты, банки или госорганы (при оформлении разрешительных документов, лицензий или для участия в закупках и тендерах), и предъявлению по месту требования, когда потребуется подтвердить законность деятельности.
Функционал Личного кабинета широк и постоянно дополняется в связи с изменением законодательства.
С помощью личного кабинета можно узнать о предоставленных льготах по налогам или, например, получить доступ к бесплатной платформе Корпорации МСП, которая поможет обучающими программами, окажет содействие в подборе поставщиков, помещения в аренду и пр.
Для регистрации в Личном кабинете ИП понадобится ИНН и пароль от кабинета физлица. Если пароля нет или он утерян, нужно посетить близлежащую налоговую, чтобы получить новые логин и пароль. Если авторизоваться через «Госуслуги», функционал личного кабинета будет ограничен.
Электронная подпись ИП даёт больше возможностей — без неё в ЛК доступен только просмотр информации, а с ней можно получать государственные услуги. Обращайтесь, мы поможем вам выпустить электронную подпись ИП.
С весны 2024 года ИП могут воспользоваться новой возможностью ЛК — отправлять 20 форм отчётности в налоговую инспекцию.
Личный кабинет юрлиц
С Личным кабинетом налогоплательщика юридического лица всё обстоит примерно так же. Функционал может меняться в зависимости от применяемой системы налогообложения, открытия филиалов, появления работников (хотя у ИП они тоже могут быть).
Можно проверять расчёты с бюджетом по налогам, получать выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРН, вносить изменения в реестры, а также направлять запросы, получать справки и составлять заявления. Весь спектр услуг мы перечислять не будем, скажем только, что всё это облегчает жизнь руководителям и бухгалтерам.
Вот только с получением доступа в Личный кабинет для юрлиц дела обстоят немного сложнее. Компании, во-первых, потребуется квалифицированная электронная подпись, оформленная на должностное лицо, а во-вторых, придётся выполнить некоторые технические условия.
Выбор типового устава
И ещё полезный сервис — выбор типового устава. Только будьте аккуратны, Устав ООО такой важный документ, что исключительно типовым он просто не может быть. В Уставе, особенно если участников несколько, требуется предусмотреть каждую мелочь, поэтому лучше подходить к этому делу индивидуально. Обращайтесь во всяком случае за консультацией, расскажем подробности.
Получить копии учредительных документов
Сервис поможет предпринимателям проявить должную осмотрительность при проверке контрагентов или вспомнить, что было написано в уставе, если документы были утеряны. Копии учредительных документов юрлиц подписаны электронной подписью ФНС и имеют юридическую силу.
Кстати, документы можно скачать почти мгновенно, обработка занимает около 1 минуты. До этого (да и в настоящее время) получить копию устава можно было в бумажном виде, подав заявление в ФНС и заплатив госпошлину 200 рублей. Сведения предоставляли в течение 5 рабочих дней (если нужно срочно, то госпошлина удваивается).
Выбор режима налогообложения
Этот сервис поможет выбрать систему налогообложения начинающим предпринимателям или тем, кто задумался о законной оптимизации налоговой нагрузки.
Вы заполняете предложенные поля и сервис предлагает системы налогообложения, указывая налоговую базу и сроки уплаты налогов, периодичность сдачи отчётности, основные ограничения и др.
Если затрудняетесь в выборе оптимального налогового режима для ведения деятельности, приходите к нам на консультацию. Ведь это всего лишь сервис, он не может заменить рекомендаций бухгалтеров с большим опытом «полевой» работы, каковые работают в «Берегах Невы».
Налоговые калькуляторы
Очередной полезный сервис ФНС, который позволяет примерно узнать, сколько налогов придётся уплатить в бюджет в зависимости от доходов, расходов и видов деятельности компаниям на общей системе налогообложения.
Работающие предприниматели узнают, чего ожидает от них налоговая (если вы платите меньше, то могут возникнуть вопросы, готовьтесь).
А делающие только первые шаги в бизнесе могут использовать сервис как способ выбора режима налогообложения.
Также есть калькулятор стоимости патента. Только будьте внимательны, нужно внимательно сверять информацию.
Что касается патента, его ставку каждый год утверждают местные власти, поэтому в конце года информация в калькуляторе не всегда может соответствовать действительности.
Что касается ОСНО, то есть минус для для начинающих: цифры будут предполагаемые, т.к. пока деятельность не ведётся. Лучше в таком случае посоветоваться с живым человеком — профессиональным бухгалтером, который в цифрах понимает немного лучше.
Но в общем и целом сервисы позволяют представить, сколько придётся потратить на оплату налогов и труда сотрудников, и выбрать хотя бы направление, какой налоговый режим изучить полнее.
Не забудьте, что помимо налогов придётся уплачивать ещё страховые взносы за сотрудников, а ИП ещё и за себя.
Сдача отчётности онлайн
Наши специалисты очень подробно рассказали обо всех способах сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности отчётности — по ссылке вы найдёте пошаговую инструкцию о том, через какие сервисы ФНС подготовить и сдать отчётность.
Бухгалтерская отчётность хранится в отдельном сервисе ФНС под названием ГИР БО.
Ещё раз напомним, что с весны 2024 года ИП могут воспользоваться новой возможностью Личного кабинета — отправлять 20 форм отчётности в налоговую инспекцию.
Калькулятор эффективности внедрения ЭДО
Мы в «Берегах Невы» как обслуживающая бухгалтерия уже давно почти полностью перешли на электронный документооборот. А вы можете подсчитать, сколько вы сэкономите при переходе компании на юридически значимый электронный документооборот, а также примерный срок окупаемости понесенных затрат.
Создать и сохранить машиночитаемую доверенность
Осенью 2023 года ФНС создала единое блокчейн хранилище машиночитаемых доверенностей. Там можно создать машиночитаемую доверенность, проверить, не вносились ли изменения в доверенность после подписания, или проверить электронную подпись на действительность.
А также проверить доверенность, созданную в других сервисах, и загрузить в распределённый реестр ФНС на хранение.
Желающие могут начинать создавать МЧД в едином формате для обмена с контрагентами, государственными органами и системами, такими как ФНС, СФР, ФТС, Федресурс, ГИИС ДМДК, ФГИС «ВетИС», «Честный знак» и др.
ФНС уже внедрила возможность управлять доверенностями в Личные кабинеты на своём официальном сайте, а затем обещали в Личные кабинеты всех госсистем и реестров.
Онлайн запись на приём в инспекцию
Востребованный сервис для планирования и экономии времени, которого у деловых людей всегда немного. Полезен тем, что намного удобнее записаться и спокойно обсудить вопросы с инспектором, чем прийти в неурочный час и стоять в очереди.
Сервисы по общению с ФНC
Если у вас не такой важный вопрос и его не обязательно обсуждать с инспекторами лично, вы можете воспользоваться онлайн-сервисами по общению с налоговыми служащими:
Узнать реквизиты ИФНС, обслуживающих данный адрес
Чтобы воспользоваться предыдущими сервисами, нужно по крайней мере знать, к какой инспекции вы прикреплены как налогоплательщик.
Если с физлицами и ИП всё более-менее понятно — следует разыскивать инспекцию по адресу прописки, то с юрлицами не всё так просто. Юридический адрес компании вовсе не обязательно будет адресом прописки руководства, и тем более местом её фактического нахождения (хоть это и не соответствует законодательству).
В общем, смотрите адрес в ЕГРЮЛ и вбивайте его в этот сервис, вам выдадут код (номер) налоговой инспекции, её адрес и реквизиты. Там же можно узнать телефон и приёмные часы.
Заполнить платёжное поручение или квитанцию для платежей в бюджет
Сервис предназначен как для физлиц, так и для юрлиц и ИП. Это такая же удобная безналичная оплата, к которой мы все давно уже привыкли на сайтах и в приложениях банков и магазинов. Одно отличие — тут вы будете оплачивать государственные услуги.
- Физлица могут уплатить налоги, страховые взносы, госпошлины, а также предоставление сведений из разного рода реестров. Особенно полезно иностранцам, т.к. можно платить и картами банков других стран.
- ИП также могу платить налоги, взносы и пошлины, а ещё торговый сбор (он есть не во всех регионах). И также можно пользоваться картами иностранных банков.
- Для юрлиц функционал идентичен, добавляется возможность уплаты налогов за третьих лиц.
Мы подробно рассказывали о Едином налоговом счёте и Едином налоговом платеже, который появился с 2023 года у каждого налогоплательщика.
На нём учитываются 2 показателя — сколько налогоплательщик всего должен бюджету (налогов, сборов, пени и др.) и сколько внёс денег (это делается с помощью единого налогового платежа).
Узнать информацию о задолженности по налогам
Всегда держать «руку на пульсе» поможет услуга информирования о задолженности по электронной почте или посредством смс-сообщений. Услугу могут подключить юрлица, ИП и физлица. Для этого требуется отправить согласие по специальной форме в любой налоговый орган по месту нахождения или по месту учёта.
Информирование будет производиться не чаще 1 раза в квартал и от него всегда можно отказаться. Дополнительную информацию можно получить на специализированной странице «Информирование о задолженности».
Получить отсрочку и рассрочку по уплате налогов онлайн
Написали для вас большую актуальную на 2024 год инструкцию о том, кто и как может получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов и других обязательных платежей в случае наступления сложной ситуации.
Электронный сервис «Прозрачный бизнес»
Это одно из «любимых детищ» Федеральной налоговой службы. База, в которую стекается информация из большого количества реестров, перечислять которые нет смысла, вы можете найти полный список в соответствующем разделе на сайте.
Удобство в том, что можно получить сразу всю информацию о юрлице или ИП в одном месте:
- информацию из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- участвует ли конкретный гражданин в нескольких юридических лицах;
- не дисквалифицирован ли гражданин, о котором вы ищете информацию;
- и не ограничен ли он в возможности участия в юридических лицах;
- массовые юридические адреса;
- наконец, какие документы подавалась в отношении юрлиц или ИП — на смену адреса, руководителя или вовсе ликвидацию и др.
В первую очередь всегда важно проверять информацию о себе и своей компании. Вот так внесут сведения о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ, вы своевременно не отреагируете, а потом внезапно узнаете о принудительной ликвидации вашей компании налоговыми органами. Есть и не такие «страшные истории» — можно потерять контракты, набрать долги, лишиться мер поддержки от государства, дальше можете придумать сами.
Помимо информации о себе, следует проверять контрагентов. Зачем и почему — мы писали целый отдельный мануал. Вкратце, к этому обязывает ФНС и судебная практика. Поэтому смотрите, проверяйте и делайте соответствующие выводы.
Рассылка об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Если хотите, можете по отдельности использовать некоторые полезные сервисы для бизнеса, откуда стекается информация в «Прозрачный бизнес»:
- сведения о государственной регистрации юрлиц, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств — ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- сведения о юридических лицах и ИП, в отношении которых представлены документы для госрегистрации.
Что касается второго пункта — имеются ввиду следующие вносимые в ЕГРЮЛ и ЕГРИП изменения: смена адреса, участников и директора, названия, а также ликвидация ООО, НКО, ИП. Согласитесь, о происходящих изменениях у контрагентов хорошо бы своевременно узнавать — для этого ФНС предлагает подписаться на специальную рассылку. Как только кто-то подаст заявление на смену вышеперечисленных атрибутов, вам на почту сразу придёт письмо.
Лайфхак — подпишитесь на рассылку о себе: по нашим сведениям, участились случаи, когда мошенники пытаются навредить фирме, неправомерно меняют директора, подписывают документы, воруют деньги и имущество.
Электронный реестр субъектов МСП
Если ваша компания относится к субъектам МСП, она должна находиться в реестре малых и средних предприятий, который ведёт Федеральная налоговая служба на своём сайте.
Один раз в год (10 июля) ФНС автоматически заносит в реестр компании и ИП, которые своевременно сдали годовую отчётность, по ней ФНС определяет среднесписочную численность и величину дохода (удовлетворяют ли критериям МСП). Если ваш бухгалтер не сдаст отчётность в установленные законом сроки, компания «вылетит» из реестра.
Кроме этого, некоторые сведения обновляются ежемесячно — вносят новые и удаляют закрывшиеся организации и ИП, изменениz в ЕГРЮЛ / ЕГРИП и др.
Если сведения о вашей компании неверные или их вообще нет, то нужно сформировать и направить в налоговую обращение. Сделать это можно с помощью специального сервиса «Вас нет в реестре или данные некорректны».
Кроме того, предприниматели могут внести дополнительные сведения, которые посчитают нужными, — например, адрес, сайт, информацию о продукции и др.
Исключённые из реестра МСП предприятия лишаются господдержки, пониженных ставок налогов, льготного кредитования, и т.д. А также с них снимается мораторий на проведение проверок со стороны налоговых органов. Поэтому важно своевременно проверять сведения о вашей компании в реестре МСП.
Узнать по адресу коды ОКАТО, ОКТМО, КЛАДР и почтовый индекс
Федеральная информационная адресная система — это адресный реестр, содержащий также документы о присвоении и изменении адресов. А вы думали, такой реестр только на сайте «Почты России»?
Нет, все официальные адреса тут, в ФИАС. Особенно полезно тем, кто совершает какие-либо сделки с недвижимостью или земельными участками — вы можете получить официальную выписку со всей информацией об этих объектах.
Один только минус — информация предоставляется платно. Зато её можно получить как в бумажном, так и в электронном виде, что, несомненно, удобно.
Получить статус налогового резидента РФ
Сервис позволяет подать заявление на получение статуса налогового резидента Российской Федерации и получить его — и всё в электронном виде, что называется, не выходя из дома.
Зачем это нужно, ведь мы все по сути налоговые резиденты РФ, — иногда этот статус требует специального подтверждения. Например, если делают запросы контрагенты-иностранцы или налоговые органы других стран.
Когда вам наши налоговые органы подтвердят статус, вы получите ещё специальный код, который подтвердит факт выдачи документа. Его нужно вводить на специальной странице сайта ФНС. Там же можно получить подтверждение статуса российского налогового резидента, если необходимо.
Регистрация онлайн-кассы в налоговой
Без контрольно-кассовой техники сегодня невозможно заниматься бизнесом, есть некоторые исключения, но и их постепенно изымают из законодательства. Но далеко не все предприниматели могут или хотят разбираться в хитросплетениях требований законодательства по этому вопросу, поэтому на сайте ФНС есть раздел, посвящённый онлайн-кассам.
Поищите ответы на свои вопросы:
- для кого ККТ обязательна, а кто временно может обходиться без неё;
- что надо сделать первым делом после покупки кассы;
- какие изменения недавно внесены в законодательство;
- какие штрафы ждут при игнорировании требований законодательства и др.
И там же, кстати, ваши покупатели и партнёры смогут проверить чеки, которые вы им выбили при помощи ККТ.
У ФНС есть два сервиса для покупателей, которые касаются чеков. Это «Проверка чеков» и «Мои чеки онлайн». В первом можно проверить чек на подлинность, а во втором хранятся те чеки, которые отправляли смс-кой или на емейл.
В первом сервисе покупатель также может пожаловаться напрямую в ФНС, если чек выдали с нарушениями или не выдали вовсе.
Сведения о заблокированных банковских счетах
Сервис в первую очередь для банков — на них возлагаются серьёзные функции по работе по № 115-ФЗ: по борьбе с отмыванием денежных средств, добытых преступным путём, и финансировании терроризма. Но при этом инструментов этой борьбы у них не так и много, вот это один из них.
Дело в том, что банки не имеют права открыть предпринимателю расчётный счёт, если в другом банке ему счёт заблокировали. Блокировка может происходить по решению налоговых органов или самого банка, которому денежные операции показались подозрительными.
Исполнить такое требование закона банкам было непросто, т.к. доступа к информации о счетах в других банках они не имели. В итоге и появился этот сервис.
Предприниматели могу использовать сервис при проверке контрагентов. Например, вы собираетесь оплатить услуги или товары, — сначала проверьте, не заблокирован ли счёт.
Сервис для разблокировки расчётного счёта
По закону налоговые органы должны самостоятельно снимать блокировку, если налогоплательщик устраняет нарушения (сдаёт отчётность или покрывает задолженность по налогам), но это не всегда срабатывает.
Например, ИП решил подстраховаться и уплатить сумму большую, чем указано в требовании, с учётом возможных пени. При этом автоматическая разблокировка может не произойти, т.к. суммы разные и программа их не распознаёт. Можно подать заявление на разблокировку счёта онлайн.
Сервис для экспортёров
«Офис экспортёра» помогает отказаться от предоставления бумажных документов, т.к. с 1 января 2024 года станет обязательным представление их только в электронном виде.
Сервис упрощает подтверждение нулевой ставки НДС, помогая сформировать электронный реестр, куда включаются сведения из декларации, перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. В нём можно подготовить электронные реестры деклараций на товары для экспресс-грузов или для отправки товаров международными почтовыми отправлениями. Есть раздел со справочной информацией и возможность задать вопрос.
Полезный бонус
Рекомендуем подписаться на рассылку ФНС, в которой вы будете получать полезные сведения о сроках подачи отчётности, уплаты налогов и об изменениях законодательства.
А также периодически заглядывать в сервис «Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами». Во-первых, тут обозначено требование по использованию этих писем в работе, а во вторых, сервис позволяет сообщить в вышестоящий налоговый орган, если инспекция не применяет в работе письмо, размещённое на сайте.
Если вам некогда разбираться в бухгалтерском учёте и налоговой отчётности, отслеживать ежедневные изменения законодательства, отписываться на требования налоговой, предлагаем обратиться к профессионалам, то есть к нам.
В «Берегах Невы» два больших направления работы.
▶ Во-первых, это регистрация компаний (ООО, ИП, некоммерческих организаций и др.) и изменений в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Мы знаем, как заполнить документы так, чтобы регистрация прошла с первого раза и не получила отказ в налоговой из-за ошибки.
▶ А во-вторых, мы берёмся вести бухгалтерию компаний всех организационно правовых форм. Бухгалтерский учёт и налоговая отчётность — точные науки: отклонения в сроках сдачи отчётов и уплаты налогов чреваты начислением пени, наложение штрафов, блокировкой счетов и т.д. Важно, чтобы всё было «точно, как в аптеке», чего мы успешно добиваемся вот уже второй десяток лет.
Обращайтесь, у нас гибкие тарифы — вы заплатите только за ту работу, которая реально нужна, чтобы бухгалтерия вашей компании успешно функционировала. Для каждого бизнеса и каждой системы налогообложения требуется свой набор услуг, который включается в стоимость. «Пакетные» тарифы мы предлагаем только тогда, когда количество операций большое, и мы понимаем, что так действительно будет удобнее.
